1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y MICRO ESFERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-16-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 1943130 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN CAMPAMENTO POZO ALMONTE CAMPAMENTO DIRECCIÓN DE VIALIDAD COMUNA DE POZO ALMONTE,  REGION DE TARAPACÁ CALLE LIBERTAD S/N 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES VIALES Razón Social MATERIALES VIALES LIMITADA R.U.T. 76.090.555-0 Sucursal MATERIALES VIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 900 Galón PINTURA ACRILICA PARA TRÁFICO COLOR BLANCA BASE SOLVENTE PINTURA ACRILICA PARA TRÁFICO COLOR BLANCA BASE SOLVENTE $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.822.000 $ 6.822.000 11151512 Fibras de vidrio 300 Saco MICRO ESFERAS DE VIDRIO MICRO ESFERAS DE VIDRIO $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405.000 $ 3.405.000

Total Neto	$ 10.227.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.943.130
TOTAL OC	$ 12.170.130