1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-208-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA ARRIENDO DE HORAS MAQUINA DV TARAPACA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 5682681,5 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LTDA. Razón Social CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA R.U.T. 96.538.130-9 Sucursal CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras de entrada 1 Unidad no definida FACTURA N° 5269 DE FECHA 11/09/2020   $ 29.908.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.908.850 $ 29.908.850

Total Neto	$ 29.908.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.682.682
TOTAL OC	$ 35.591.532