1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-226-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-91-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-91-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR CON FLETE INCLUIDO EN AVENIDA CAMPOS DE DEPORTES 2235 BODEGA CENTRAL DE VIALIDAD IQUIQUE.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS MARINOS S A Razón Social EQUIPOS MARINOS S A R.U.T. 94.509.000-6 Sucursal EQUIPOS MARINOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 4 Unidad Grupos Electrógeno Diesel, diseñado para uso en Emergencia,modelo LLP4,5 de 4,5 KV 4,5 KV continuos Prime Power 5,0 Standby Power, equipado con motor, enfriado por aire mediante ventilador AXIAL EN EL VOLANTE, 1 CILINDRO EN LINEA rpm FACTOR DE POTENCIA 1,   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000