1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-24-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-5-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 812779,15 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro de Materiales de Construcción, Insumos de Ferretería y Otros para la Dirección Regional de Vialidad para el año 2016. COTIZACIÓN SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 4.277.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.277.785 $ 4.277.785

Total Neto	$ 4.277.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.779
TOTAL OC	$ 5.090.564