1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-5-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 6892896 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 Título Descripción ENTREGA. ENTREGAR PINTURAS EN 1° REGION IQUIQUE AV.CAMPOS DE DEPORTES N° 2235 BODEGA CENTRAL DE VIALIDAD . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Ceresita S. A. Razón Social INDUSTRIAS CERESITA S A R.U.T. 91.666.000-6 Sucursal Industrias Ceresita S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global   4.800 galones de pintura de trafico acrilica blanca y 14.400 kilos de microesferas de vidrio para ser utilizadas en rutas de la I region de Tarapaca. $ 36.278.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.278.400 $ 36.278.400

Total Neto	$ 36.278.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.892.896
TOTAL OC	$ 43.171.296