1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-272-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-120-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-120-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 876375 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL Razón Social JUAN JOSE OLAECHEA DIAZ CONSTR EIRL R.U.T. 76.792.220-5 Sucursal CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad INSTALACIÓN DE PASTELONES, BASE DE ARENA O RIPIO, PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HIDROPACK, INSTALACION DE SOLERA Y AIRE ACONDICIONADO.   $ 4.612.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.612.500 $ 4.612.500

Total Neto	$ 4.612.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.375
TOTAL OC	$ 5.488.875