1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-307-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FAENA PARA LA ADMINISTRACION DIRECTA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE TARAPACÁ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 1497044,01 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS CHILE S.A. Razón Social MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.539.680-2 Sucursal MADERAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151803 Juntas a tope para revestimiento de paredes 1 Unidad no definida FACTURA Nº 77522 FACTURA Nº 77521 FACTURA Nº 77516   $ 7.879.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.879.179 $ 7.879.179

Total Neto	$ 7.879.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.497.044
TOTAL OC	$ 9.376.223