1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1024-139-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD ARICA, PUESTO EN BODEGA ARICA, CONTESTAR AL TOTAL DE LOS ITEMS DE FERRETERIA, VER DISPOSICIONES DE CHILEPROVEEDORES. CONTACTO: MAURICIO RIOS, EDIFICIO ALBORADA 2° PISO ARICA, PARA MUESTRAS. Proveniente de Licitación 1024-139-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna -1 Impuesto 48744,12 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 ROLLOS CERCAS URSUS 0,80 X 100 MTS 2 Rollo ROLLOS CERCAS URSUS 0,80 X 100 MTS 2 ROLLOS CERCAS URSUS 0,80 X 100 MTS. $ 47.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.248 $ 95.248 30152002 POLIN 2,44 EUCALIP/ IMPRE. 50 X 60 MM 100 Tira POLIN 2,44 EUCALIP/ IMPRE. 50 X 60 MM POLIN 2,44 EUCALIP/ IMPRE. 50 X 60 MM $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.300 $ 161.300

Total Neto	$ 256.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.744
TOTAL OC	$ 305.292