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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-355-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-38-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1024-38-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
tarapaca 130 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
10429100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
tarapaca 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Asfalcom S.A. |
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Razón Social |
ASFALTOS QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM SA
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R.U.T. |
76.103.677-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Asfalcom S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161804
| Emulsiones | 110 | Tonelada | Suministro de Emulsión Imprimante para las Rutas A-400, A-402, A-456 y A-715, para el uso en faenas de la Administración Directa en caminos de las Provincias de Iquique y Tamarugal, de la Región de Tarapacá. | valor neto |
$ 499.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.890.000
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$ 54.890.000
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Total Neto
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$ 54.890.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.429.100
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$ 65.319.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.