1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-397-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO VEHICULOS DE CARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-54-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 528059,02 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DQS Ltda. Razón Social DETROIT QUICK SERVICES LTDA R.U.T. 77.537.180-3 Sucursal DQS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   ESTADO DE PAGO N°70827 OT N°2211747 $ 729.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.493 $ 729.493 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   ESTADO DE PAGO N°71927 OT N°2210548 $ 2.049.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.765 $ 2.049.765

Total Neto	$ 2.779.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.059
TOTAL OC	$ 3.307.317