1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-400-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO AGUA PURIFICADA VIALIDAD TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20850 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 14210,0658 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79235962 Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Sucursal 79235962 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 44 Unidad no definida   RECARGAS 20 LTS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.484 $ 55.462 83101510 Agua fría 23 Unidad no definida   RECARGAS 10 LTS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328

Total Neto	$ 74.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.210
TOTAL OC	$ 89.000