1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-431-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-53-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-53-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado St. 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 28235900 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL URUEÑA Razón Social COMERCIAL URUEÑA SPA R.U.T. 77.330.277-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL URUEÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 2500 Saco Sacos de 25 kg LO SOLICITADO O SIMILAR $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250.000 $ 46.250.000 31211508 Pinturas acrílicas 2500 Tineta Tineta de 25kg LO SOLICITADO O SIMILAR $ 40.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.360.000 $ 102.360.000

Total Neto	$ 148.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.235.900
TOTAL OC	$ 176.845.900