1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-437-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO VIGILANCIA FAENAS ID 1024-18-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-18-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ST. 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 9915126,06 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Royal Support Ltda. Razón Social SOPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES ROYAL LIMITA R.U.T. 77.326.290-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Royal Support Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida     $ 52.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.184.874 $ 52.184.874

Total Neto	$ 52.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.915.126
TOTAL OC	$ 62.100.000