1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-459-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-39-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284465 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 5262240 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elmo Alarcon Badilla Razón Social ELMO ALARCON BADILLA R.U.T. 13.356.395-4 Sucursal Elmo Alarcon Badilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Servicios de Reparación y Mantención de losas de Hormigón en Plaza de Pesaje Huara, de la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá SE GARANTIZA 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. CALIDAD EN EL SERVICIO. $ 27.696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.696.000 $ 27.696.000

Total Neto	$ 27.696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.262.240
TOTAL OC	$ 32.958.240