1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-12-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LO INDICADO EN RESOLUCION EXENTA Nº 499 DEL 10.04.2018 1024-12-R218 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-12-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 9579832,68 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ENVIA SERVICIOS INTEGRALES GINNA PAOLA PIRAQUIVE A R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Convenio de Aseo e Higiene para dependencias de la Dirección de Vialidad, I Región de Tarapacá. Valor ingresado Total neto Oferta valida 60 dias $ 50.420.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.172 $ 50.420.172

Total Neto	$ 50.420.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.833
TOTAL OC	$ 60.000.005