1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-31-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-31-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 77859,34 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA. ENTREGAR MATERIALES EN AV. CAMPOS DE DEPORTES 2235 BODEGA CENTRAL DE VIALIDAD. IQUIQUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comnorte Razón Social FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 76.383.230-9 Sucursal Comnorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad Materiales electricos(ALAMBRE) se adjunta formulario para cotizar ,cotizar todos los Item. en Portal indicar cotizaciòn total de lo ofertado:9   $ 409.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.786 $ 409.786

Total Neto	$ 409.786
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IVA  19  %	$ 77.859
TOTAL OC	$ 487.645