1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-78-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO AGUA PURIFICADA VIALIDAD TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 14449,5646 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79235962 Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Sucursal 79235962 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 43 Unidad no definida AGUA 20 LTS.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.223 $ 54.202 50202301 Agua 26 Unidad no definida AGUA 10 LTS.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849

Total Neto	$ 76.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.450
TOTAL OC	$ 90.500