1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-93-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1024-26-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1024-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna Iquique Impuesto 263492 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGAR NEUMATICOS EN IQUIQUE AV.CAMPOS DE DEPORTES 2235 BODEGA CENTRAL VIALIDAD IQUIQUE 1º REGION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA R.U.T. 88.400.600-7 Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad 4 Neum. 12R24 DIRECCIONAL Ind.carga 154/149 Ind. Veloc. L.   $ 346.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.800 $ 1.386.800

Total Neto	$ 1.386.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.492
TOTAL OC	$ 1.650.292