1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1026-16-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Gumaro Lay Torres Razón Social JUAN GUMARO LAY TORRES R.U.T. 3.735.756-1 Sucursal Juan Gumaro Lay Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad readecuar techo de cabina con planchas de acero 11/2"mm x 1,93 mts largo x 1,72 mts ancho terminación pintadas   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 23171509 Soldadura 1 Unidad confeccionar y soldar tapa de sujetación de rotula de desplazamiento de la tornamesa   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 385.000

Justificación de exención de impuesto