1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1026-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40011011-0 316695 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrotek Razón Social Sociedad de Inversiones y Servicios Electrotek SPA R.U.T. 76.490.816-3 Sucursal Electrotek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121704 Señales de seguridad 120 Unidad Atriles de faena, según especificación técnica 1026-14-LE20 adquisición de señales de faena para las cuadrillas que ejecutan obras por Administración Directa, Provincia de Chañaral, Dirección de Vialidad – Región de Atacama.. ELECTROTEK $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800