1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Cancela factura de convenio de motoniveladora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-26-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 4636000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMAQ EIRL Razón Social TRANSPORTE DE MAQUINARIAS JAIME MUNDACA E.I.R.L. R.U.T. 76.184.224-2 Sucursal TRANSMAQ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 61 Día CONVENIO SERVICIO DE MOTONIVELADORA PARA EXTENDER Y HOMOGENIZAR MATERIAL GRANULAR EN CAMINOS VER ANEXO ADJUNTO RES.Nº 536, CANCELA FACTURA Nº 107   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400.000 $ 24.400.000

Total Neto	$ 24.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.636.000
TOTAL OC	$ 29.036.000