1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-54-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Cancela servicio de convenio de cargador frontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 1933541,46 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTOPHER ALEXIS Razón Social CAMO LIMITADA R.U.T. 76.008.228-7 Sucursal CHRISTOPHER ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 32,43 Día CONVENIO SERVICIO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGUÍO DE MATERIAL GRANULAR VER ANEXO ADJUNTO RES.Nº 0709 y Res Nº 768 .Canecela factura Nº 607 01-10-2015   $ 313.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.176.534 $ 10.176.534

Total Neto	$ 10.176.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.933.541
TOTAL OC	$ 12.110.075