1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Convenio de vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR MOTIVO QUE SE DETECTO UN ERROR EN LA FACTURA N° 615 MENCIONADA LA QUE SE DEBE ANULAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40030664-0 356781 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 1064304 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atacama Servicios Razón Social CECILIA JACQUELINE VALENCIA CARVAJAL R.U.T. 12.601.258-6 Sucursal Atacama Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 23,34 Día Servicio de vigilancia, Facturas N° 615 - 616 servicio de vigilancia y custodia de maquinaria y equipos pesados, aprobado mediante Res.DRV. N° 423/10-06-2021 y Res. DRV. N° 434/08-06-2022 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.601.600 $ 5.601.600

Total Neto	$ 5.601.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.304
TOTAL OC	$ 6.665.904