1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026-6-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servico de Convenio Cargador frontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Chañaral Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES S/N Comuna Chañaral Impuesto 834827,7 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wilson eugenio Razón Social wilson eugenio olivares videla R.U.T. 9.525.245-1 Sucursal wilson eugenio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 147 Hora CONVENIO SERVICIO CARGADOR FRONTAL PARA CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN CAMINOS, SEGÚN BASES Nº 0879,CONVENIO RES DRV III N° 082, CANCELA FACTURA N° 47   $ 29.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.393.830 $ 4.393.830

Total Neto	$ 4.393.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.828
TOTAL OC	$ 5.228.658