1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026727-191-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1026727-17-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1026727-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor Nº575 Of. 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 del sistema DEA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Facturación calle Juanita Fernandez N°3199 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1514300 Dirección de Envío de la Factura calle Juanita Fernandez N°3199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL RENTAL Razón Social CO-OL RENTAL SPA R.U.T. 77.120.376-0 Sucursal CO-OL RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad solicita la adquisición de 1 Contenedor modular para oficina según especificaciones técnicas en bases de licitación. ADQUISICION DE MODULO SEGUN ESPECIFICAACIONES TECNICAS ADJUNTAS. TE ADJUNTA PLANO REFERENCIAL DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA FABRICACION. CLIENTE DEBE CONTAR CON ACCESO NECESARIO PARA ENTRADA DE CAMI $ 7.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970.000 $ 7.970.000

Total Neto	$ 7.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.514.300
TOTAL OC	$ 9.484.300