1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026727-225-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Diario Mural para el CFT Estatal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor Nº575 Of. 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Facturación Sotomayor N°575 of 409 Comuna Iquique Impuesto 93904 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor N°575 of 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bracace Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA R.U.T. 76.021.154-0 Sucursal bracace Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 2   (1092143 )DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 100X200 CM 1112143 (1092143) DIARIO MURAL - M.ALUMINIO P/CORREDERA EN VIDRIO 100X200 CM; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $55160 $ 197.000,00 $ 0,00 $ 110.320,00 $ 394.000 $ 504.320

Total Neto	$ 504.320
Descuento	$ 10.086
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.904
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 588.138