1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1026727-82-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de docencia TNS Párvulo CFT Esttatal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor Nº575 Of. 409 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPA R.U.T. 65.154.398-3 Dirección de Facturación Sotomayor N°575 of 409 Comuna Iquique Impuesto 41810 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor N°575 of 409 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duran San Martin Cia. Ltda. Razón Social DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.278.950-5 Sucursal Duran San Martin Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102100 2239-17-lp14   2   (1360740 )LENGUAJE EDICIONES R-V SET ROTAFOLIO DE TEXTOS UNIDAD 1387217 (1360740) LENGUAJE EDICIONES R-V SET ROTAFOLIO DE TEXTOS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $13338 $ 102.600,00 $ 0,00 $ 26.676,00 $ 205.200 $ 231.876

Total Neto	$ 231.876
Descuento	$ 11.826
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 261.860