1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1027-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO 2357 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 2 OLIMED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1027-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Vallenar Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Maestranza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40049794-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO Comuna Vallenar Impuesto 3407986,3 Dirección de Envío de la Factura BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIMED Razón Social OLIMED LIMITADA R.U.T. 77.423.249-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLIMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122110 Servicios de control de arena de fluido transportador de grava 2357 Metro Cúbico Que es necesario complementar la RES. DRV. REGION DE ATACAMA N° 429 del 08.05.2024 para regularizar administrativamente, la cantidad total de Material Granular y su correspondiente valor total, según lo estipulado en las bases técnicas punto 17 letra b) (Aumento) que indica que se puede aumentar hasta en un 30%. El oferente debe considerar una nueva garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto10.3 de las Bases Administrativas. ADQUISICION DE 3797 Y 4148 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 2 $ 7.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.936.770 $ 17.936.770

Total Neto	$ 17.936.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.407.986
TOTAL OC	$ 21.344.756