1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1027-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1027-10-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1027-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Vallenar Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Maestranza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40060424-0, Programa Cad 234 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO Comuna Vallenar Impuesto 51622753 Dirección de Envío de la Factura BARRIO INDUSTRIAL S/N COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Roca SpA Razón Social TORRES Y BARRERA SPA R.U.T. 77.237.565-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Roca SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122110 Servicios de control de arena de fluido transportador de grava 12775 Metro Cúbico Que, la Dirección de Vialidad, dentro de su plan de trabajo de mantención de caminos que afectan positivamente al ámbito social y productivo de la Región de Atacama, La Dirección de Vialidad, requiere adquirir 12.775 m3 de Material Granular seleccionado b 2% de descuento al valor total $ 21.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.698.700 $ 271.698.700

Total Neto	$ 271.698.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.622.753
TOTAL OC	$ 323.321.453