1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1027-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA N°39 SERVICIO SUMINISTRO Y TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1027-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Vallenar Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Maestranza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40011011-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Maestranza S/N Comuna Vallenar Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Maestranza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Avalos Inostroza Razón Social RAUL ERNESTO AVALOS INOSTROZA R.U.T. 8.381.863-8 Sucursal Raul Avalos Inostroza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 24 Metro Cúbico SE CANCELA FACTURA N° 39 SERVICIO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, VIALIDAD PROVINCIA DE HUASCO, SEGUN RESOLUCION N°760 DE FECHA 20 AGOSTO 2019   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680