1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CONV MANT Y REP CAMIONES PROV QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1028-89-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 1246216,8628 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor torsol Razón Social JUAN CRISTIAN OSSE FERNANDEZ R.U.T. 12.048.738-8 Sucursal torsol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad CAMIÓN ALJIBE SIGLA 5F - CTMB - 441 CAMIÓN ALJIBE SIGLA 5F - CTMB - 441 $ 31.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.721 $ 31.721 22101502 Niveladoras 1 Unidad MOTONIVELADORA SIGLA 5F - MMCM - 236 MOTONIVELADORA SIGLA 5F - MMCM - 236 $ 6.527.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.527.315 $ 6.527.315

Total Neto	$ 6.559.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.246.217
TOTAL OC	$ 7.805.253