1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-328-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.MANT. Y REP. PARQUE MAQ. RETROEXC.HYMAC C.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE FACTURA Nº 000156 SEGUN CONVENIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EXCAVADORA CAMINO INTERNACIONAL, APROBADO POR RES. EXENTA DRV Nº 498/2008. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL 2008. Proveniente de Licitación 1028-57-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 429336,16 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO FERNANDO SANCHEZ AZOCAR R.U.T. 10.339.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101525 Excavadoras de ruedas 1 Unidad Excavadoras de ruedas CONVENIO MANTENCION Y REPARACION DEL PARQUE DE MAQUINARIAS DE CAMINO INTERNACIONAL EXCAVADORA SIGLA 5F - PEHY - 008 $ 2.259.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259.664 $ 2.259.664

Total Neto	$ 2.259.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.336
TOTAL OC	$ 2.689.000