1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-333-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Conv. mant. y rep. Maquinarias Prov. de San Felipe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de Mantención y Reparación de Parque de Maquinarias Provincia de San Felipe, Aprobado por Resolución Exenta DRV Nº 484/2008. Correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2008 Proveniente de Licitación 1028-64-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 519482,3516 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROMECANICA SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.255.570-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 1 Unidad Mezcladoras de material de pavimentación Convenio mantención y reparación bacheadora $ 1.122.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.437 $ 1.122.437 22101502 Niveladoras 1 Unidad Niveladoras Convenio mantención y reparación motoniveladora Barford $ 1.611.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.681 $ 1.611.681

Total Neto	$ 2.734.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.482
TOTAL OC	$ 3.253.600