1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-358-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Campamento El Pangal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-69-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire Nº 102 Comuna Valparaíso Impuesto 267583,27 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Open SpA Razón Social OPEN INVERSIONES SPA R.U.T. 77.143.888-1 Sucursal Open SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Pago de factura N° 156 por servicio de aseo en Campamento El Pangal, correspondiente al mes de junio 2022 Pago de factura N° 156 por servicio de aseo en Campamento El Pangal, correspondiente al mes de junio 2022 $ 1.408.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.333 $ 1.408.333

Total Neto	$ 1.408.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.583
TOTAL OC	$ 1.675.916