1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-370-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-144-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 43274,02 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Center Ltda. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.784.300-2 Sucursal Office Center Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad PAGO DE FACTURA Nº 0182438, POR CONVENIO DE FOTOCOPIADO PAGO DE FACTURA Nº 0182438, POR CONVENIO DE FOTOCOPIADO $ 227.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.758 $ 227.758

Total Neto	$ 227.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.274
TOTAL OC	$ 271.032