1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-415-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación camioneta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION ESTRUCTURAL CAMIONETA MODELO D - 21, AÑO 2004, SIGLA 5F-KDNI-650. Proveniente de Licitación 1028-59-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 57354,35 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julio Automotriz Ltda. R.U.T. 78.847.440-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Vehículos de servicio reparación estructural camioneta nissan D-21 año 2004 sigla 5F-KDNI-650 $ 301.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.865 $ 301.865

Total Neto	$ 301.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.354
TOTAL OC	$ 359.219