1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Conv. Mant. y Rep. Provincia de Petorca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-3-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 185609,29 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor torsol Razón Social JUAN CRISTIAN OSSE FERNANDEZ R.U.T. 12.048.738-8 Sucursal torsol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad Mantención y reparación de motonivelador Sigla 5F-MMCM-237. Mantención y reparación de motonivelador Sigla 5F-MMCM-237. $ 317.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.227 $ 317.227 24101510 Camión volcador 1 Unidad Mantención y reparación de camión tolva Sigla 5F-CTMB-440. Mantención y reparación de camión tolva Sigla 5F-CTMB-440. $ 659.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.664 $ 659.664

Total Neto	$ 976.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.609
TOTAL OC	$ 1.162.500