1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-492-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio mantención equipos computacionales DRV V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de facturas Nºs 38 y 39 por concepto de Convenio mantencion y reparación equipos computacionales aprobado por Resol DRV N º 217 Proveniente de Licitación 1028-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 275811,6 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DASIS Y PRO INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 77.135.440-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Desarrollo y soporte de Sistemas Informáticos 1 Unidad Desarrollo y soporte de Sistemas Informáticos Pago de facturas Nºs 38 y 39 por concepto de convenio mantención y reparción equipos computacionales $ 1.451.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.640 $ 1.451.640

Total Neto	$ 1.451.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.812
TOTAL OC	$ 1.727.452