1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-512-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio cargador frontal Camino Int. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de factura Nº 192 por Convenio Mantención y Reparación cargador frontal Camino Internacional aprobado por Resol DRV Nº 501 de 19-03-08, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2008 Proveniente de Licitación 1028-55-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 976424,36932 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO FERNANDO SANCHEZ AZOCAR R.U.T. 10.339.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad Cargadores de ruedas Pago de factura Nº 192 por Convenio mantención y reparación cargador frontal Samsung sigla 5F-TESA-104 $ 2.153.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.277 $ 2.153.277 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad Cargadores de ruedas Pago de factura Nº 192 por Convenio mantención y reparación cargador frontal sigla 5F-TESA-105 $ 101.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.345 $ 101.345 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad Cargadores de ruedas Pago de factura Nº 192 por Convenio mantención y reparación cargador frontal sigla 5F-TEJD-122 $ 2.884.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884.454 $ 2.884.454

Total Neto	$ 5.139.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.424
TOTAL OC	$ 6.115.500