1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-56-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Vigilancia Campamento Pangal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-80-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reiros Razón Social Seguridad Reiros SpA R.U.T. 76.555.635-k Sucursal Reiros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Pago de factura Nº 19 por servicio de vigilancia para maquinarias, equipos y vehículos pesados de Administración Directa que se resguardan en Campamento fiscal El Pangal, correspondiente al mes de enero 2017. Pago de factura Nº 19 por servicio de vigilancia para maquinarias, equipos y vehículos pesados de Administración Directa que se resguardan en Campamento fiscal El Pangal, correspondiente al mes de enero 2017. $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000