1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-598-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.MANT. Y REP. BULLDOZER CAMINO INTERNACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE MANTENCION Y REPARACION BULLDOZER CNO. INT.(SIGLA 5F-TOFI-006),APROB. POR RES. EX. DRV. Nº 482 DE 19.03.08, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO 2008. Proveniente de Licitación 1028-47-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 146236,1353 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO FERNANDO SANCHEZ AZOCAR R.U.T. 10.339.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101522 Empujadoras de cadenas 1 Unidad Empujadoras de cadenas CONV. SERV. MANT. Y REP. BULLDOZER ORUGA FIAT ALLIS, SIGLA 5F-TOFI-006 $ 769.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.664 $ 769.664

Total Neto	$ 769.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.236
TOTAL OC	$ 915.900