1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-599-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.MANT. Y REP. CAMIONETAS NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE MANTENCION Y REPARACION CAMIONETAS NISSAN (SIGLA 5F-KDNI-650) APROB. POR RES. EX. DRV. Nº 617 DE 03.04.08, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JULIO 2008. Proveniente de Licitación 1028-85-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 38344,7151 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 78.847.440-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Vehículos de servicio CONV.SERV. MANT. Y REP.CAMIONETA NISSAN, SIGLA 5F - KDNI - 650 $ 201.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.814 $ 201.814

Total Neto	$ 201.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.345
TOTAL OC	$ 240.159