1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-608-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio camiones saleros Camino Internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de factura Nº 199 por Convenio mantención y reparación camiones saleros Camino Internacional, aprobado por Resol. DRV Nº 492 de 19-03-08,correspondiente al mes de Junio 2008 Proveniente de Licitación 1028-52-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna -1 Impuesto 812800,84021 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO FERNANDO SANCHEZ AZOCAR R.U.T. 10.339.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Camiones de transporte Pago de factura Nº 199 por Convenio mantención y reparación camión salero M. Benz sigla 5F-CUMB-602 $ 4.277.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.277.899 $ 4.277.899

Total Neto	$ 4.277.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.801
TOTAL OC	$ 5.090.700