1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-759-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio fumigación en Campamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire Nº 102 Comuna Valparaíso Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 93241444 Razón Social HENRY LUIS HENRIQUEZ BENAVENTE R.U.T. 9.324.144-4 Sucursal 93241444 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Pago de factura Nº 977 por convenio de servicio de control de plagas, desinsectación, desratización y sanitización en Campamento El Pangal, correspondiente al mes de noviembre de 2020. Pago de factura Nº 977 por convenio de servicio de control de plagas, desinsectación, desratización y sanitización en Campamento El Pangal, correspondiente al mes de noviembre de 2020. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100