1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-824-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-144-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 6847,18466 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Center Ltda. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.784.300-2 Sucursal Office Center Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad pago de factura 184692 por convenio fotocopiado pago de factura 184692 por convenio fotocopiado $ 24.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.569 $ 24.569 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad pago de factura Nº 184693 por convenio de fotocopiado pago de factura Nº 184693 por convenio de fotocopiado $ 11.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.469 $ 11.469

Total Neto	$ 36.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.847
TOTAL OC	$ 42.885