1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028-873-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1028-210-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028-210-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 102, Esquina Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 102, Esquina Blanco Comuna Valparaíso Impuesto 1530051 Dirección de Envío de la Factura Freire 102, Esquina Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stone S.A. Razón Social INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A. R.U.T. 76.018.235-4 Sucursal Stone S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 51 Tambor Emulsión imprimante.   $ 70.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.618.450 $ 3.618.450 30121601 Asfalto 51 Tambor Asfalto CRS-2   $ 86.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434.450 $ 4.434.450

Total Neto	$ 8.052.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.530.051
TOTAL OC	$ 9.582.951