1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-1045-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra P90_MATERIAL ESCOLAR_RESIDENCIA FAMILIAR_JUNIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-22-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 8843,55 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NÚCLEO ESCOLAR Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA R.U.T. 78.076.791-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NÚCLEO ESCOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 29 Unidad no definida LAPIZ ESCRITPO JUMBO ESTUCHE DE 12 COLORES, SEGÚN ITEM N°107 DEL CONVENIO. LAPIZ ESCRITPO JUMBO ESTUCHE DE 12 COLORES, SEGÚN ITEM N°107 DEL CONVENIO. $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.545 $ 46.545

Total Neto	$ 46.545
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IVA  19  %	$ 8.844
TOTAL OC	$ 55.389