1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-1363-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_ REAC EDUC_ART LIBRERIA_OCT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-22-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1961 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 253974,596627 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NÚCLEO ESCOLAR Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA R.U.T. 78.076.791-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NÚCLEO ESCOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105428 Materiales educativos de las repercusiones del fra 1 Unidad no definida MATERIAL ESCOLAR PARA POGRAMA "REACTIVACIÓN EDUCATIVA", GASTOS AULA DE REINGRESO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.336.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.708 $ 1.336.708

Total Neto	$ 1.336.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.975
TOTAL OC	$ 1.590.683