1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-140-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra P02_449_INSUMOS TP_SEP_MARZO2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 1306001,1 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amplitud Limitada Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA. R.U.T. 76.713.407-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Amplitud Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121211 Pintura acrílica escolar 1 Unidad no definida   SEGÚN LISTADO EXCEL ADJUNTO, COMPRA DE INSUMOS TP, FONSO SEP $ 6.873.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.873.690 $ 6.873.690

Total Neto	$ 6.873.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.306.001
TOTAL OC	$ 8.179.691