1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-141-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_FDO EDUCACION_CALZADO_MAY22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 546 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 7983193,277294 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad CALZADO ESCOLAR DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRORRATEO. PROVENIENTE DE LIC 1028871-14-LQ22 CONVENIO POR 12 MESES O HASTA CONCLUIR CON EL PRESUPUESTO CALZADO ESCOLAR DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRORRATEO. PROVENIENTE DE LIC 1028871-14-LQ22 CONVENIO POR 12 MESES O HASTA CONCLUIR CON EL PRESUPUESTO $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000